目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2018年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、 机关运行经费支出决算表

十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

1、组织协调、指导维护全市社会稳定的工作。

2、开展社会治理、综治与平安建设、维稳工作、反邪教工作、队伍建设各项工作。

3、开展执法监督，依法处理涉法涉诉问题。

4、代管市法学会相关工作

5、组织推动政法工作的调研和宣传工作，探索政法、综合治理工作改革，总结新经验，解决新问题。

6、指导下级政法委各项业务工作。

7、办理市委、市政府和省委政法委交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括政治部、办公室、研究室、执法督察处、综治一处、综治二处、依法治市处、宣传教育处、代管市法学会 。本部门下属单位包括：淮安市综治信息化管理服务中心。

2. 从决算单位构成看，纳入市委政法委2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：市委政法委本级。

三、2018年度主要工作完成情况

2018年年，全市政法战线在市委、市政府坚强领导下，以学习践行习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，聚焦“高质量五抓”、实施“四大活动”、重推“五大工程”，总体呈现出“理念机制全面升级、改革创新多点突破、核心指标争先进位”的奋进态势。一是突出抓统筹强服务，护航发展大局更加有为，社会稳定呈现新质态。二是突出抓源头强化解，风险防范机制更加健全，彰显综合治理优势，整合各方资源全力防范风险，公众安全感上升。三是突出抓改革强公正，法治建设步伐更加坚实。司法体制改革持续突破，公正司法水平持续提升，依法行政能力持续增强，法治惠民质效持续升级，法治宣传教育持续深化。四是突出抓特色强创新，社会治理根基更加稳固，网格化治理打响品牌。五是突出抓引领强规范，队伍建设成效更加凸显，全市政法队伍呈现出“思想提标、能力提升、作风提档、精神提振”的新风貌。

第二部分　市委政法委2018年度部门决算表（请查看附件）

市委政法委2018年度部门决算表.doc

第三部分  2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

市委政法委2018年度收入、支出总计 1638.32万元，与上年相比收、支总计各增加10.02   万元，增长0.6 %。其中：

（一）收入总计1638.32万元。包括：

1．财政拨款收入 1307.76 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加  170.4  万元，增长14.98   %。主要原因是人员增加、工资增加。

2．上级补助收入  0  万元，为XX等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少）  0万元，增长（减少）  0 %。

3．事业收入  0  万元，为XX等事业单位开展XX专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少）    万元，增长（减少） 0  %。

4．经营收入  0  万元，为XX等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）  0 %。

5．附属单位上缴收入  0 万元，为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

6．其他收入   0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为XX单位取得的XX收入。与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0  %。

7．用事业基金弥补收支差额  0   万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为XX等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8．年初结转和结余 330.56 万元，主要为市委政法委上年结转本年使用的行政运行、一般行政管理事务、事业运行等资金。

（二）支出总计1638.32万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出1131.01 万元，主要用于党委办公厅及相关机构事务其他党委办公厅（室）及相关机构事务。与上年相比减少 37.46 万元，减少3.2 %。主要原因是按要求控制基本支出，党委办公厅相关机构事务支出减少。

2．公共安全（类）支出 1.88 万元，主要用于扫黑除恶专项斗争工作支出。与上年相比减少 11.12 万元，减少 85.53 %。主要原因是大多数费用从一般公共服务类支出。

（按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

3．结余分配  0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是XX等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）  0%。

4．年末结转和结余443.30万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为市委政法委本年度（或以前年度）预算安排的法治建设、社会治安综合治理等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

市委政法委本年收入合计1307.76万元，其中：财政拨款收入1307.76万元，占100 %；上级补助收入 0万元，占0%；事业收入0万元，占 0%；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0 万元，占0%；其他收入0万元，占 0%。（可用饼图显示本年收入结构图）

三、支出决算情况说明

市委政法委本年支出合计 1195.03万元，其中：基本支出896.65万元，占 75.03 %；项目支出 298.37万元，占24.97%；经营支出0 万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占 0%。（可用饼图显示本年支出结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市委政法委2018年度财政拨款收、支总决算1638.32 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加10.02万元，增长0.6%。主要原因是人员增加、工资增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市委政法委2018年财政拨款支出   1195.03万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出减少88.4万元，减少6.89%。主要原因是控制预算。

市委政法委2018年度财政拨款支出年初预算为 919.45 万元，支出决算为1195.03万元，完成年初预算的129.97 %。决算数大于年初预算的主要原因是年中追加预算。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为618.63 万元，支出决算为567.74万元，完成年初预算的91.77%。决算数小于预算数的主要原因12月支出推迟到第二年年初结账。

2．党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为65万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的0.31%。决算数小于预算数的主要原因以奖代补资金当年未发放。

3．其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为190.34万元，支出决算为240.92万元，完成年初预算的126.57%。决算数大于预算数的主要原因年终追加人员经费。

4．其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为205万元，支出决算为298.17万元，完成年初预算的145.45%。决算数大于预算数的主要原因年中追加办公经费。

5．其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为36.81万元，支出决算为23.97万元，完成年初预算的65.12%。决算数小于预算数的主要原因余款用于支付第十三月工资。

（二）公共安全（类）

1．其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为130万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的 1.45 %。决算数小于预算数的主要原因以奖代补资金当年未发放。

（按照“公开05表 财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际予以解释。）

（三）住房保障支出

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为61.98万元，支出决算为62.14万元，完成年初预算的 100.26%。决算数大于预算数的主要原因工资增加，公积金基数调高。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

市委政法委2018年度财政拨款基本支出896.65 万元，其中：

（一）人员经费847.11 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险费、其他个人和家庭的补助支出。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 49.55  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市委政法委2018年一般公共预算财政拨款支出 1195.02万元，与上年相比减少 88.41万元，减少6.89 %。主要原因是部分款项未在当年结清。市委政法委2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 919.45万元，支出决算为 1195.02 万元，完成年初预算的 129.97 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资增加，单位业务事项增多。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市委政法委2018年度一般公共预算财政拨款基本支出   万元，其中：

（一）人员经费 847.11万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险费、其他个人和家庭的补助支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费49.55万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

市委政法委2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出  4.46 万元，占“三公”经费的 81.68  %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出  1  万元，占“三公”经费的  18.32 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出4.46 万元，完成预算的  59.47  %，比上年决算增加 0.68  万元，主要原因为培训主办方费用开支提高；决算数小于预算数的主要原因出国人数比年初预计少。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组  1 个，累计 1  人次。开支内容主要为：参加法治社会建设赴德培训班。

2．公务用车购置及运行费支出 0  万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0  万元，完成预算的  0  %，比上年决算增加（减少）  0 万元；。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0  辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出     0   万元，完成预算的  0  %，比上年决算增加（减少）0   万元。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量  0 辆。

3．公务接待费  1 万元，完成预算的  74.07  %，比上年决算减少 0.23  万元，主要原因为控制接待标准；决算数小于预算数的主要原因控制公务接待次数和接待标准。其中：国内公务接待支出1 万元，接待 19  批次， 152人次，主要为接待省委政法委考察；国（境）外公务接待支出  0 万元，接待  0 批次， 0  人次。

市委政法委2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 86.58  万元，完成预算的 132.45  %，比上年决算增加55.25万元，主要原因为单位业务增多，工作部署会、座谈会增加；决算数大于预算数的主要原因会议次数比年初预计多。2018 年度全年召开会议 20  个，参加会议351   人次。主要为召开政法工作会议、扫黑除恶工作会议。

市委政法委2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 9.90  万元，完成预算的  75.29  %，比上年决算减少 19.7 万元，主要原因为培训范围缩小；决算数小于预算数的主要原因参培人员比预计减少。2018年度全年组织培训 10  个，组织培训 48人次。主要为培训政法综治与平安建设。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市委政法委2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0  万元，本年收入决算 0  万元，本年支出决算   万元，年末结转和结余 0  万元。具体支出情况如下：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算 0 万元。

（按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出 49.55  万元，比2017年减少 138.76  万元，降低 73.69   %。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额 23.75  万元，其中：政府采购货物支出 23.75  万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额   万元，占政府采购支出总额的0 %。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）,单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共 0 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 0万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）